2023年彩宝彩票（单位）预算

2023年彩宝彩票（单位）预算

目录

• •    彩宝彩票（部门或单位）概况

• • 主要职能

• • 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

• •   彩宝彩票（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

• • 财政拨款收支总表

• • 一般公共预算支出表

• • 一般公共预算基本支出表

• • 一般公共预算“三公”经费支出表

• • 政府性基金预算支出表。

• • 政府性基金预算“三公”经费支出表

• • 部门（单位）收支总表

• • 部门（单位）收入总表

• • 部门（单位）支出总表

• • 项目支出绩效信息表

• •   彩宝彩票（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

• •    名词解释

• •   彩宝彩票（部门或单位）概况

• • 主要职能

• • 宗旨在于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

• • 业务范围包括初中学历教育、高中学历教育及相关社会服务

部门预算单位构成（彩宝彩票单位公开没有此部分内容）

第二部分  彩宝彩票（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表见附表）

第三部分   彩宝彩票（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于彩宝彩票（部门或单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

彩宝彩票（部门或单位）2023年财政拨款收支总预算8915.15万元，比上年预算数增加3271.74万元，主要是项目支出增加。其中，收入总计8915.15万元，包括一般公共预算本年收入8915.15万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计8915.15万元，包括教育支出7058.87万元、社会保障和就业支出1312.63万元、卫生健康支出193.58万元、住房保障支持350.07万元，结转下年0万元。

二、关于彩宝彩票（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

彩宝彩票（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款8915.15万元，比上年预算数增加3271.66万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7058.87万元，占79.18%；社会保障和就业支出1312.63万元，占14.72%；卫生健康支出193.58万元，占2.17%；住房保障支持350.07万元，占3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为115.06万元，比上年预算数减少36.93万元，主要是项目支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为6943.81万元，比上年预算数增加2316.86万元，主要是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为426.32万元，比上年增加83.63万元，主要是缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为883.26万元，比上年增加813.07万元，主要是补交单位职业年金部分。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为3.06万元，比上年增加0.14万元，主要是抚恤对象有增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为193.58万元，比上年增加10.47万元，主要是缴费基数有调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为350.07万元，比上年增加83.38万元，主要是缴费基数有调整。

三、关于彩宝彩票（部门或单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

彩宝彩票（部门）2023年一般公共预算基本支出为5158.43万元，其中：

人员经费4921.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费237.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。

四、彩宝彩票（部门或单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）彩宝彩票（部门或单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.7万元，其中：

因公出国（境）经费0.5万元，较上年预算下降50%/。下降的主要原因包括没有发生实际支出。公务用车购置及运行费0.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.1万元），较上年预算下降80%。下降/增长的主要原因包括没有实际发生支出。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.1万元，较上年预算下降80%。下降/增长的主要原因包括：没有实际发生支出。

（二）彩宝彩票（部门或单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于彩宝彩票（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明（无此项拨款）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

彩宝彩票（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无资金使用情况。

六、关于彩宝彩票（部门或单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，彩宝彩票（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。彩宝彩票（部门或单位）2023年收支总预算9114.25万元。

七、关于彩宝彩票（部门或单位）2023年收入预算情况说明

彩宝彩票（部门或单位）2023年收入预算9114.25万元，其中：上年结转37.20万元，占0.41%；经费拨款收入8915.15万元，占97.82%；事业收入130.90万元，占1.44%；其他收入31万元，占0.34%。比上年预算数增加3274.06万元，主要是项目支出增加。

八、关于彩宝彩票（部门或单位）2023年支出预算情况说明

彩宝彩票（部门或单位）2023年支出预算9098.75万元，其中：基本支出5317.03万元，占58.44%；项目支出3781.72万元，占41.56%。比上年预算数增加2106.69万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我单位无此项。

（二）政府采购情况

2023年彩宝彩票（部门或单位）政府采购预算总额1412.09万元，其中：政府采购货物预算314.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1098万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，彩宝彩票（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年彩宝彩票（部门或单位）18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3781.72万元。

其中，无重点项目预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

彩宝彩票2023年度部门预算公开表(3)

彩宝彩票2023年度部门预算公开表